Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 21.457,44
R$ 21.457,44
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
GABRIEL SOARES EVANGELISTAME
GABRIEL SOARES EVANGELISTAME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VISA), DO MUNICIPIO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO 004/2019/SRP, PROCESSO DE ADESAO Nº 001/2020-SESA DECORRENTE DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019-FG-SRP E CONTRATO Nº 02.01.01/2020.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (VISA), DO MUNICIPIO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO 004/2019/SRP, PROCESSO DE ADESAO Nº 001/2020-SESA DECORRENTE DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019-FG-SRP E CONTRATO Nº 02.01.01/2020.
Licitação
Objeto:
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P01.31.083
Data: 31/01/2020 | Valor: R$ 21.457,44
Data: 31/01/2020 | Valor: R$ 21.457,44
Notas Fiscais:
Numero: 1103 | Data: 31/01/2020 | Valor: R$ 21.457,44
Numero: 1103 | Data: 31/01/2020 | Valor: R$ 21.457,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.050 | Data: 28/02/2020 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 21.457,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P02.28.050 | Data: 28/02/2020 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 21.457,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0