Nota de empenho
Emitida:
28/01/2020
28/01/2020
Valor:
R$ 603,37
R$ 603,37
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR EMPENHADO COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBNO (IPTU) 2020 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DE CRTEUS.
VALOR EMPENHADO COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBNO (IPTU) 2020 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DE CRTEUS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.014
Data: 28/01/2020 | Valor: R$ 603,37
Data: 28/01/2020 | Valor: R$ 603,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.120 | Data: 11/02/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 603,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P02.11.120 | Data: 11/02/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 603,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0