Emitida:
17/01/2020
Valor:
R$ 14.837,92
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS
VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.17.030
Data:
17/01/2020
|
Valor: R$ 14.837,92
Notas Fiscais:
Numero: 88881433006 |
Data:
17/01/2020
| Valor: R$ 14.837,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.024 | Data:
04/03/2020
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
| Valor: R$ 14.837,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0