Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 100,44
R$ 100,44
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REGULARIZACAO DE DEBITO REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - LINHAS 88 3692-3311 E 88 3691-7340, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019.
REGULARIZACAO DE DEBITO REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - LINHAS 88 3692-3311 E 88 3691-7340, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.059
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 100,44
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 100,44
Notas Fiscais:
Numero: 2382702 | Data: 21/12/2019 | Valor: R$ 100,44
Numero: 2382702 | Data: 21/12/2019 | Valor: R$ 100,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.124 | Data: 06/02/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 100,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.06.124 | Data: 06/02/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 100,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X