Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.022
Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 10.320,87
Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 10.320,87
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.05.023
Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 9.679,13
Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 9.679,13
Notas Fiscais:
Numero: 100001828237 | Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 9.679,13
Numero: 100001828237 | Data: 05/02/2020 | Valor: R$ 9.679,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.039 | Data: 12/03/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 9.679,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.12.039 | Data: 12/03/2020 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 9.679,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0