PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.251


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.007
Data: 05/02/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
Numero: 888804733001  |  Data: 05/02/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.081  |  Data: 13/02/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.09.022
Data: 09/03/2020  |  Valor: R$ 46.588,60
Notas Fiscais:
Numero: 90000988099  |  Data: 07/03/2020  |  Valor: R$ 46.588,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.142  |  Data: 08/04/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P04.08.014
Data: 08/04/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
Numero: 30004653763  |  Data: 08/04/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.087  |  Data: 16/04/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.04.092
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
Numero: 10005765477  |  Data: 02/05/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Liquidações
P05.04.126
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.135  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P08.03.067
Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas Fiscais:
Numero: 8880133001  |  Data: 02/08/2020  |  Valor: R$ 46.588,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.048  |  Data: 20/08/2020  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46.588,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1