PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.249


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 3.200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO SALARIO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.049
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 290.730,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.080  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 290.730,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P02.28.019
Data: 28/02/2020  |  Valor: R$ 296.648,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.153  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 296.648,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P03.27.038
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 314.217,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.025  |  Data: 30/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 8.409,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P03.27.038
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 314.217,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.060  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 305.807,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P04.27.072
Data: 27/04/2020  |  Valor: R$ 304.903,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.147  |  Data: 27/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 304.903,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P05.27.014
Data: 27/05/2020  |  Valor: R$ 325.260,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.089  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 325.260,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.25.074
Data: 25/06/2020  |  Valor: R$ 344.701,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.065  |  Data: 25/06/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 344.701,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.27.015
Data: 27/07/2020  |  Valor: R$ 379.407,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.096  |  Data: 27/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 379.407,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.28.094
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 356.720,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.122  |  Data: 28/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 356.720,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.24.064
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 356.179,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.125  |  Data: 25/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 356.179,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.27.037
Data: 27/10/2020  |  Valor: R$ 231.232,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.073  |  Data: 27/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 231.232,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388