PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.237


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.047
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 206.956,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.071  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 206.956,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.28.009
Data: 28/02/2020  |  Valor: R$ 202.057,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.194  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 202.057,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.27.031
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 213.521,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.020  |  Data: 30/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 4.128,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.27.031
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 213.521,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.051  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 209.393,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.27.090
Data: 27/04/2020  |  Valor: R$ 216.145,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.150  |  Data: 27/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 216.145,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.27.017
Data: 27/05/2020  |  Valor: R$ 215.055,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.103  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 215.055,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.25.021
Data: 25/06/2020  |  Valor: R$ 219.064,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.083  |  Data: 25/06/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 219.064,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.27.114
Data: 27/07/2020  |  Valor: R$ 217.167,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.039  |  Data: 28/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 217.167,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.28.111
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 10.031,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.123  |  Data: 28/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 10.031,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0