Nota de empenho
Emitida:
20/01/2020
20/01/2020
Valor:
R$ 92.700,00
R$ 92.700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS DE ACORDO COM PREGAO N°049/2019. CONTRATO No 2020/01.13.27
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS DE ACORDO COM PREGAO N°049/2019. CONTRATO No 2020/01.13.27
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P02.13.001
Data: 13/02/2020 | Valor: R$ 15.450,00
Data: 13/02/2020 | Valor: R$ 15.450,00
Notas Fiscais:
Numero: 3312 | Data: 27/01/2020 | Valor: R$ 15.450,00
Numero: 3312 | Data: 27/01/2020 | Valor: R$ 15.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.099 | Data: 20/02/2020 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 15.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.20.099 | Data: 20/02/2020 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 15.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.13.002
Data: 13/03/2020 | Valor: R$ 15.450,00
Data: 13/03/2020 | Valor: R$ 15.450,00
Notas Fiscais:
Numero: 3354 | Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 15.450,00
Numero: 3354 | Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 15.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.033 | Data: 03/04/2020 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 15.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.03.033 | Data: 03/04/2020 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 15.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5