Nota de empenho
Emitida:
14/01/2020
14/01/2020
Valor:
R$ 91,74
R$ 91,74
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REGULARIZACAO DE DEBITO REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - LINHA 88 3691-7340, CONSUMO DE COMPETENCIA A DEZEMBRO/2019
REGULARIZACAO DE DEBITO REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS AO SERVICO DE TELEFONIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - LINHA 88 3691-7340, CONSUMO DE COMPETENCIA A DEZEMBRO/2019
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.14.010
Data: 14/01/2020 | Valor: R$ 91,74
Data: 14/01/2020 | Valor: R$ 91,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.091 | Data: 28/01/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 91,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P01.28.091 | Data: 28/01/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 91,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X