Nota de empenho
Emitida:
20/01/2020
20/01/2020
Valor:
R$ 12.302,11
R$ 12.302,11
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, QUE ORA SE REGULARIZA.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.005
Data: 20/01/2020 | Valor: R$ 12.302,11
Data: 20/01/2020 | Valor: R$ 12.302,11
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.044 | Data: 20/01/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.302,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P01.20.044 | Data: 20/01/2020 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.302,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0