Emitida:
06/01/2020
Valor:
R$ 107,61
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO, COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHA LOTADA NA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2019, QUE ORA SE REGULCARIZA.
Liquidações
P01.06.028
Data:
06/01/2020
|
Valor: R$ 107,61
Notas Fiscais:
Numero: 2385461 |
Data:
06/01/2020
| Valor: R$ 107,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.100 | Data:
28/01/2020
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
| Valor: R$ 107,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0