Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 3.068,33
R$ 3.068,33
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL , MES DE DEZEMBRO DE 2019 , PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL , MES DE DEZEMBRO DE 2019 , PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.023
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 3.068,33
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 3.068,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.099 | Data: 28/01/2020 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 3.068,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P01.28.099 | Data: 28/01/2020 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 3.068,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0