Nota de empenho
Emitida:
06/01/2020
06/01/2020
Valor:
R$ 166,11
R$ 166,11
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL , MES DE DEZEMBRO DE 2019 , PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL , MES DE DEZEMBRO DE 2019 , PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.024
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 166,11
Data: 06/01/2020 | Valor: R$ 166,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.049 | Data: 28/01/2020 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 166,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P01.28.049 | Data: 28/01/2020 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 166,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3