Emitida:
16/05/2017
Valor:
R$ 192,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 23 DE MAIO DE
2017, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE., PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O FINANCIAMENTO
DAS AEPETI, COM O GESTOR DAS FINANCAS DA STDS - SECRETARIA DE TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SR. PAULO PIMENTA, NO ESPACO CENTER, RUA GUILHERME
MOREIRA, 330- BAIRRO FATIMA, CONFORME PORTARIA N°. 003/2017-SEMAS.
Liquidações
P05.19.001
Data:
19/05/2017
|
Valor: R$ 192,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.007 | Data:
19/05/2017
| Credor: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
| Valor: R$ 192,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0