PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.162


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.07.017
Data: 07/01/2020  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.07.065  |  Data: 07/01/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P01.29.078
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 73,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.152  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 73,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P01.20.011
Data: 20/01/2020  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.065  |  Data: 20/01/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P02.10.022
Data: 10/02/2020  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.070  |  Data: 10/02/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P02.28.128
Data: 28/02/2020  |  Valor: R$ 83,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.182  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 83,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P03.31.040
Data: 31/03/2020  |  Valor: R$ 177,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.016  |  Data: 31/03/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 177,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P03.03.070
Data: 03/03/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.053  |  Data: 03/03/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P03.31.041
Data: 31/03/2020  |  Valor: R$ 68,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.017  |  Data: 31/03/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 68,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P04.14.010
Data: 14/04/2020  |  Valor: R$ 41,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.060  |  Data: 14/04/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 41,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P04.02.031
Data: 02/04/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.007  |  Data: 02/04/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P04.02.046
Data: 02/04/2020  |  Valor: R$ 58,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.012  |  Data: 02/04/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 58,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1920
Liquidações
P04.30.102
Data: 30/04/2020  |  Valor: R$ 83,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.033  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 83,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.15.028
Data: 15/06/2020  |  Valor: R$ 33,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.060  |  Data: 15/06/2020  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 33,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388