Nota de empenho
Emitida:
07/01/2020
07/01/2020
Valor:
R$ 18.000,00
R$ 18.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, BEM COMO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO No 003/2019 E CONTRATO N°2020/01.02.05
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, BEM COMO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL E ORGAOS VINCULADOS. CONFORME PROCESSO No 003/2019 E CONTRATO N°2020/01.02.05
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.027
Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 2.102,70
Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 2.102,70
Notas Fiscais:
Numero: 124123 | Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 2.102,70
Numero: 124123 | Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 2.102,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.045 | Data: 27/02/2020 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 2.102,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P02.27.045 | Data: 27/02/2020 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 2.102,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P03.16.013
Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 1.344,75
Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 1.344,75
Notas Fiscais:
Numero: 132258 | Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 1.344,75
Numero: 132258 | Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 1.344,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.076 | Data: 08/04/2020 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 1.344,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P04.08.076 | Data: 08/04/2020 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 1.344,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P04.01.042
Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 1.631,70
Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 1.631,70
Notas Fiscais:
Numero: 138509 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 1.631,70
Numero: 138509 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 1.631,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.002 | Data: 16/04/2020 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 1.631,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P04.16.002 | Data: 16/04/2020 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 1.631,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P05.04.078
Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 235,40
Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 235,40
Notas Fiscais:
Numero: 147499 | Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 235,40
Numero: 147499 | Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 235,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.008 | Data: 21/05/2020 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 235,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P05.21.008 | Data: 21/05/2020 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 235,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2