Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA/ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO/ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ABRIGO
INSTITUCIONAL (CONTRATADOS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.059
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 8.415,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.094 | Data:
29/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO/ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS
| Valor: R$ 8.415,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P03.27.069
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 9.626,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.005 | Data:
01/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO/ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS
| Valor: R$ 229,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P03.27.069
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 9.626,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.101 | Data:
27/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO/ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS
| Valor: R$ 9.397,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P04.27.050
Data:
27/04/2020
|
Valor: R$ 9.733,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.091 | Data:
27/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO/ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS
| Valor: R$ 9.733,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P05.27.068
Data:
27/05/2020
|
Valor: R$ 9.733,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.117 | Data:
27/05/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO/ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS
| Valor: R$ 9.733,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P06.25.032
Data:
25/06/2020
|
Valor: R$ 9.733,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.099 | Data:
25/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO/ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS
| Valor: R$ 9.733,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P07.27.102
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 11.975,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.102 | Data:
27/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO/ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS
| Valor: R$ 11.975,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P08.28.112
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 781,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.140 | Data:
28/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO/ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS
| Valor: R$ 781,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2