Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA
MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.050
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 24.580,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.088 | Data:
29/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 24.580,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P02.28.055
Data:
28/02/2020
|
Valor: R$ 25.232,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.119 | Data:
28/02/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 25.232,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P03.27.066
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 25.301,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.001 | Data:
01/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 94,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P03.27.066
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 25.301,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.096 | Data:
27/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 25.207,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P04.27.047
Data:
27/04/2020
|
Valor: R$ 25.232,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.084 | Data:
27/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 25.232,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P05.27.066
Data:
27/05/2020
|
Valor: R$ 26.137,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.113 | Data:
27/05/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 26.137,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P06.25.023
Data:
25/06/2020
|
Valor: R$ 26.277,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.093 | Data:
25/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 26.277,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P07.27.100
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 26.277,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.100 | Data:
27/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 26.277,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P08.28.099
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 26.277,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.134 | Data:
28/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 26.277,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P09.24.073
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 26.277,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.020 | Data:
28/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 26.277,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P10.27.055
Data:
27/10/2020
|
Valor: R$ 18.408,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.010 | Data:
27/10/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 18.408,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3