Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. NEGOCIOS RURAIS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS
SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL E ORGAOS VINCULADOS,
DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.18.007
Data:
18/02/2020
|
Valor: R$ 2.477,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.071 | Data:
18/02/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.477,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P03.02.108
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 2.335,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.074 | Data:
18/03/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.335,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P04.20.013
Data:
20/04/2020
|
Valor: R$ 2.294,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.029 | Data:
20/04/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.294,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P05.19.024
Data:
19/05/2020
|
Valor: R$ 2.294,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.103 | Data:
19/05/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.294,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P06.19.008
Data:
19/06/2020
|
Valor: R$ 2.364,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.075 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.364,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P07.20.026
Data:
20/07/2020
|
Valor: R$ 3.023,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.056 | Data:
20/07/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.023,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P08.20.012
Data:
20/08/2020
|
Valor: R$ 2.440,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.161 | Data:
20/08/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.440,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P10.19.004
Data:
19/10/2020
|
Valor: R$ 2.556,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.109 | Data:
19/10/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.556,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P11.20.024
Data:
20/11/2020
|
Valor: R$ 2.471,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.065 | Data:
20/11/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.471,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P12.16.017
Data:
16/12/2020
|
Valor: R$ 2.440,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.171 | Data:
16/12/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.440,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0