Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS
AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.29.025
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 4.280,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.030 | Data:
29/01/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.280,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.27.017
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 4.304,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.027 | Data:
27/03/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.304,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.27.043
Data:
27/04/2020
|
Valor: R$ 743,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.046 | Data:
27/04/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 743,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.27.039
Data:
27/05/2020
|
Valor: R$ 4.304,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.032 | Data:
27/05/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.304,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.25.044
Data:
25/06/2020
|
Valor: R$ 4.304,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.024 | Data:
25/06/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.304,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.27.025
Data:
27/07/2020
|
Valor: R$ 4.304,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.030 | Data:
27/07/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.304,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.28.018
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 4.304,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.047 | Data:
28/08/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.304,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.24.045
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 4.304,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.061 | Data:
25/09/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.304,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.25.095
Data:
25/11/2020
|
Valor: R$ 4.304,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.069 | Data:
26/11/2020
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.304,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0