PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.042


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 320.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.018
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 3.324,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.033  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.324,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P01.29.028
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 40.420,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.043  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.420,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.28.046
Data: 28/02/2020  |  Valor: R$ 45.534,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.080  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 45.534,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.28.053
Data: 28/02/2020  |  Valor: R$ 3.344,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.101  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.344,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.27.006
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 44.179,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.011  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 44.179,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.27.011
Data: 27/03/2020  |  Valor: R$ 3.344,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.018  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.344,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.27.024
Data: 27/04/2020  |  Valor: R$ 44.772,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.073  |  Data: 27/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 44.772,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.27.029
Data: 27/04/2020  |  Valor: R$ 3.359,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.080  |  Data: 27/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.359,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.27.042
Data: 27/05/2020  |  Valor: R$ 44.474,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.014  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 44.474,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.27.033
Data: 27/05/2020  |  Valor: R$ 3.344,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.022  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.344,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.27.030
Data: 27/07/2020  |  Valor: R$ 3.344,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.038  |  Data: 27/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 3.344,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.27.035
Data: 27/07/2020  |  Valor: R$ 46.982,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.044  |  Data: 27/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 46.982,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.28.119
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 16.581,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.159  |  Data: 28/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 16.581,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.24.066
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 16.993,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.088  |  Data: 25/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 16.993,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0