Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.03.072
Data:
03/02/2020
|
Valor: R$ 23.098,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.079 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 23.098,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.03.077
Data:
03/02/2020
|
Valor: R$ 1.342,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.080 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.342,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.02.093
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 3.523,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.082 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.523,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.02.099
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 372,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.083 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 372,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.02.086
Data:
02/03/2020
|
Valor: R$ 22.167,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.081 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 22.167,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.01.079
Data:
01/04/2020
|
Valor: R$ 29.209,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.084 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 29.209,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.01.083
Data:
01/04/2020
|
Valor: R$ 4.022,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.085 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.022,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.04.101
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 26.278,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.086 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 26.278,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.04.102
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 3.636,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.087 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.636,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.01.099
Data:
01/06/2020
|
Valor: R$ 86.347,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.088 | Data:
19/06/2020
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 86.347,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X