Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 5.123,05
R$ 5.123,05
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.20.046
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 5.123,05
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 5.123,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.156 | Data: 20/12/2019 | Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | Valor: R$ 5.123,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P12.20.156 | Data: 20/12/2019 | Credor: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | Valor: R$ 5.123,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6