Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 1.772,00
R$ 1.772,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.11.136
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 1.772,00
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 1.772,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.057 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 1.772,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P12.20.057 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 1.772,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0