Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 935.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P10.23.073
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 61.185,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.010 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 61.185,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.26.051
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 151.208,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.076 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 151.208,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.26.052
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 17.028,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.078 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 17.028,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.26.056
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 159.764,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.085 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 159.764,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.11.119
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 160.433,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.061 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 160.433,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.11.120
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 8.532,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.064 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 8.532,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.11.123
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 17.028,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.074 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 17.028,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.11.124
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 152.628,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.075 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 152.628,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0