Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 19.985,37
R$ 19.985,37
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.23.070
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 19.985,37
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 19.985,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.141 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL | Valor: R$ 19.985,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P10.24.141 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL | Valor: R$ 19.985,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388