PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.046


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 390.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.082
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 89.356,11
Notas Fiscais:
Numero: 88880433001  |  Data: 22/09/2019  |  Valor: R$ 89.356,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.007  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 89.356,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.01.068
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 62.701,97
Notas Fiscais:
Numero: 742690  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 62.701,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.047  |  Data: 22/11/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 62.701,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.01.070
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 81.088,04
Notas Fiscais:
Numero: 8000797140  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 81.088,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.053  |  Data: 22/11/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 81.088,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.01.071
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 2.042,13
Notas Fiscais:
Numero: 800797140  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 2.042,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.052  |  Data: 22/11/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.042,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.12.025
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 60.644,82
Notas Fiscais:
Numero: 50001244869  |  Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 60.644,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.078  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 60.644,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.12.034
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 94.166,93
Notas Fiscais:
Numero: 600001049374  |  Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 94.166,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.069  |  Data: 13/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 94.166,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1