Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 192.653,90
R$ 192.653,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
TRANSPORTE
TRANSPORTE
Sub-função:
TRANSPORTE RODOVIARIO
TRANSPORTE RODOVIARIO
Projeto/atividade:
CONSTRUCAOPAVIMENTACAORECUPERACAO DE VIAS URBANAS
CONSTRUCAOPAVIMENTACAORECUPERACAO DE VIAS URBANAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
NR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLIME
NR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLIME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRACAO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 0797464. REFERENCIA 59561.000191/2017-53. TOMADA DE PRECOS No 007/2018-SEINFRA E CONTRATO No 2018/11.21.01-SEINFRA.
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DA INTEGRACAO, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO 0797464. REFERENCIA 59561.000191/2017-53. TOMADA DE PRECOS No 007/2018-SEINFRA E CONTRATO No 2018/11.21.01-SEINFRA.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
CONTRATACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P09.23.026
Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 192.653,90
Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 192.653,90
Notas Fiscais:
Numero: 107 | Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 192.653,90
Numero: 107 | Data: 23/09/2019 | Valor: R$ 192.653,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.002 | Data: 16/10/2019 | Credor: NR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLIME | Valor: R$ 192.653,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Numero: P10.16.002 | Data: 16/10/2019 | Credor: NR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELLIME | Valor: R$ 192.653,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8