Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO N° 2019/09.30.08.
REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2019 E CONTRATO N° 2019/09.30.08.
Licitação
Objeto:
objeto REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BEM COMO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM
objeto REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BEM COMO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM
Contrato
Liquidações
P11.01.051
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 1.588,23
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 1.588,23
Notas Fiscais:
Numero: 91392 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 1.588,23
Numero: 91392 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 1.588,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.018 | Data: 19/11/2019 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 1.588,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.19.018 | Data: 19/11/2019 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | Valor: R$ 1.588,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.02.053
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 3.469,24
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 3.469,24
Notas Fiscais:
Numero: 99888 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 3.469,24
Numero: 99888 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 3.469,24