Nota de empenho
Emitida:
11/09/2019
11/09/2019
Valor:
R$ 17.600,00
R$ 17.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 2019.01.16.02.
REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 2019.01.16.02.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES PARA AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES PARA AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P12.16.011
Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 17.600,00
Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 17.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 657 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 17.600,00
Numero: 657 | Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 17.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.009 | Data: 20/12/2019 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 17.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Numero: P12.20.009 | Data: 20/12/2019 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 17.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939