Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E JUVENTUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P04.28.097
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 608,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.090 | Data:
05/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 608,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P05.31.071
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 648,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.048 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 648,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P07.05.017
Data:
05/07/2017
|
Valor: R$ 556,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.054 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 556,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P08.07.021
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 565,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.013 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 565,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P09.06.036
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 565,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.098 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 565,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P09.29.080
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 531,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.056 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 531,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P11.20.032
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 531,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.084 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 531,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6