Nota de empenho
Emitida:
26/09/2019
26/09/2019
Valor:
R$ 2.015,94
R$ 2.015,94
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.48.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.48.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.16.003
Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 2.015,94
Data: 16/10/2019 | Valor: R$ 2.015,94
Notas Fiscais:
Numero: 1298 | Data: 11/10/2019 | Valor: R$ 2.015,94
Numero: 1298 | Data: 11/10/2019 | Valor: R$ 2.015,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.009 | Data: 17/10/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.015,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P10.17.009 | Data: 17/10/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.015,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6