Nota de empenho
Emitida:
04/10/2019
04/10/2019
Valor:
R$ 25,07
R$ 25,07
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE
MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO RENDIMENTO DE RECURSO - TERMO DE RESPONSABILDADE PAR/201900375-4 - SOBRE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL, ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.
REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO RENDIMENTO DE RECURSO - TERMO DE RESPONSABILDADE PAR/201900375-4 - SOBRE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL, ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.04.001
Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 25,07
Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 25,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.001 | Data: 04/10/2019 | Credor: MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE | Valor: R$ 25,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.755-1
Numero: P10.04.001 | Data: 04/10/2019 | Credor: MINISTERIO DE EDUCACAO - FNDE | Valor: R$ 25,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.755-1