Emitida:
02/09/2019
Valor:
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DOS
PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIA CRAS "I"; "II" E "III" - LEI 254/13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P09.26.074
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 3.795,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.125 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.795,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P09.26.073
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 2.697,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.129 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.697,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.23.013
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 3.795,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.145 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.795,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.23.015
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 3.795,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.147 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.795,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.23.017
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 2.697,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.148 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.697,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.26.061
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 3.795,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.015 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.795,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.26.062
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 3.795,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.175 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.795,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P11.26.063
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 2.697,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.024 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 2.697,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.11.084
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 3.795,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.126 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.795,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.11.085
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 3.795,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.131 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 3.795,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.11.086
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 339,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.136 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
| Valor: R$ 339,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6