Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC
MANUTENCAO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.103
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 107,00
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 107,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.198 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 107,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Numero: P09.26.198 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 107,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P10.23.024
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 2.798,00
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 2.798,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.155 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 2.798,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Numero: P10.24.155 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 2.798,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P11.26.071
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 3.796,00
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 3.796,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.054 | Data: 27/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 3.796,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Numero: P11.27.054 | Data: 27/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 3.796,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P12.11.093
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 3.796,00
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 3.796,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.161 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 3.796,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Numero: P12.20.161 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC | Valor: R$ 3.796,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2