Emitida:
02/09/2019
Valor:
R$ 220.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS
AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P09.26.016
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 49.406,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.011 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 49.406,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.23.074
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 56.302,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.012 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 56.302,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.23.075
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 4.391,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.014 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 4.391,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.26.049
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 3.592,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.071 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 3.592,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.26.050
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 54.398,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.073 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 54.398,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.11.125
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 3.592,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.076 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 3.592,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.11.126
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 48.314,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.078 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
| Valor: R$ 48.314,63
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0