Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 3.193,60
R$ 3.193,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.013
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 3.193,60
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 3.193,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.015 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 3.193,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.26.015 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 3.193,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2