Nota de empenho
Emitida:
17/09/2019
17/09/2019
Valor:
R$ 348,00
R$ 348,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
G. VASCONCELOS NETO - ME
G. VASCONCELOS NETO - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA NAS CORES AMARELO, AZUL E VERMELHO E NA COR PRETO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 2019.05.07.14.
REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA NAS CORES AMARELO, AZUL E VERMELHO E NA COR PRETO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 022/2019 E CONTRATO 2019.05.07.14.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER S E CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE.
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER S E CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P10.31.069
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 104,00
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 104,00
Notas Fiscais:
Numero: 101385 | Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 104,00
Numero: 101385 | Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 104,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.020 | Data: 19/11/2019 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 104,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P11.19.020 | Data: 19/11/2019 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 104,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.18.004
Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 152,00
Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 152,00
Notas Fiscais:
Numero: 101394 | Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 152,00
Numero: 101394 | Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 152,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.022 | Data: 22/11/2019 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 152,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P11.22.022 | Data: 22/11/2019 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 152,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P12.11.076
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 80,00
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 80,00
Notas Fiscais:
Numero: 101424 | Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 80,00
Numero: 101424 | Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 80,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.107 | Data: 26/12/2019 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P12.26.107 | Data: 26/12/2019 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 80,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388