Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 12.360,18
R$ 12.360,18
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE (MAC) CONFORME PREGAO N°047/2019 E CONTRATO N° 2019/01.02.62.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE (MAC) CONFORME PREGAO N°047/2019 E CONTRATO N° 2019/01.02.62.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.20.014
Data: 20/09/2019 | Valor: R$ 12.360,18
Data: 20/09/2019 | Valor: R$ 12.360,18
Notas Fiscais:
Numero: 1271 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 12.360,18
Numero: 1271 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 12.360,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.001 | Data: 17/10/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 12.360,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P10.17.001 | Data: 17/10/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 12.360,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0