Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 3.088,37
R$ 3.088,37
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.49.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.49.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.023
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 1.161,42
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 1.161,42
Notas Fiscais:
Numero: 1303 | Data: 17/10/2019 | Valor: R$ 1.161,42
Numero: 1303 | Data: 17/10/2019 | Valor: R$ 1.161,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.047 | Data: 12/11/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.161,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.12.047 | Data: 12/11/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.161,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5