Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 241.500,00
R$ 241.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA
GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA
Especificação:
Descrição:
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA E/OU FINANCEIRA COMPREENDENDO A EXECUCAO DE TRABALHOS VISANDO A RECUPPERACAO DE RECEITAS, JUNTO AOS SEUS CONTRIBUINTES DO RAMO DE ATIVIDAE ECONIMICA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL ESTABELECIDOS FORA DO AMRITO DO MUNICIPIO, RELATIVAMENTE A QUAISQUER DEBITOS , TRIBUTARIOS, ENVOLVENDO CADASTRAMENTO IN LOCO DOS SEUS IMOVEIS E/OU EQUIPMENTOS, AUDITORIA FISCAL, CONF CONTRATO 31.03.01/2017-01 E ADITIVOS.
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA E/OU FINANCEIRA COMPREENDENDO A EXECUCAO DE TRABALHOS VISANDO A RECUPPERACAO DE RECEITAS, JUNTO AOS SEUS CONTRIBUINTES DO RAMO DE ATIVIDAE ECONIMICA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL ESTABELECIDOS FORA DO AMRITO DO MUNICIPIO, RELATIVAMENTE A QUAISQUER DEBITOS , TRIBUTARIOS, ENVOLVENDO CADASTRAMENTO IN LOCO DOS SEUS IMOVEIS E/OU EQUIPMENTOS, AUDITORIA FISCAL, CONF CONTRATO 31.03.01/2017-01 E ADITIVOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.024
Data: 09/09/2019 | Valor: R$ 134.979,84
Data: 09/09/2019 | Valor: R$ 134.979,84
Notas Fiscais:
Numero: 542 | Data: 09/09/2019 | Valor: R$ 134.979,84
Numero: 542 | Data: 09/09/2019 | Valor: R$ 134.979,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.028 | Data: 13/09/2019 | Credor: GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA | Valor: R$ 134.979,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P09.13.028 | Data: 13/09/2019 | Credor: GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA | Valor: R$ 134.979,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.09.036
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 13.497,84
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 13.497,84
Notas Fiscais:
Numero: 545 | Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 13.497,84
Numero: 545 | Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 13.497,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.085 | Data: 15/10/2019 | Credor: GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA | Valor: R$ 13.497,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P10.15.085 | Data: 15/10/2019 | Credor: GS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA | Valor: R$ 13.497,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6