Nota de empenho
Emitida:
04/09/2019
04/09/2019
Valor:
R$ 17.555,00
R$ 17.555,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
SCVS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELET LTDA
SCVS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELET LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO DE COMUNICACAO EM ESTACAO REPETIDORA VHF DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL DE CRATEUS-CE., CONFORME CONTRATO N° 28.08.01/2019.
REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO DE COMUNICACAO EM ESTACAO REPETIDORA VHF DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL DE CRATEUS-CE., CONFORME CONTRATO N° 28.08.01/2019.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO DE COMUNICACAO EM ESTACAO REPETIDORA VHF DIGITAL COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL DE C
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO DE COMUNICACAO EM ESTACAO REPETIDORA VHF DIGITAL COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL DE C
Contrato
Liquidações
P10.15.007
Data: 15/10/2019 | Valor: R$ 17.555,00
Data: 15/10/2019 | Valor: R$ 17.555,00
Notas Fiscais:
Numero: 1246 | Data: 15/10/2019 | Valor: R$ 17.555,00
Numero: 1246 | Data: 15/10/2019 | Valor: R$ 17.555,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.060 | Data: 29/10/2019 | Credor: SCVS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELET LTDA | Valor: R$ 17.555,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Numero: P10.29.060 | Data: 29/10/2019 | Credor: SCVS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELET LTDA | Valor: R$ 17.555,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939