Nota de empenho
Emitida:
30/08/2019
30/08/2019
Valor:
R$ 64,00
R$ 64,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA DO SOCORRO SOUSA SOARES
MARIA DO SOCORRO SOUSA SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA GURADA CIVIL MNICIPAL, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO GETRAN VEICULO - MODULO MULTAS, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 005/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA GURADA CIVIL MNICIPAL, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO GETRAN VEICULO - MODULO MULTAS, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 005/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.061
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 64,00
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 64,00
Notas Fiscais:
Numero: . . | Data: | Valor: R$ 64,00
Numero: . . | Data: | Valor: R$ 64,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.085 | Data: 19/09/2019 | Credor: MARIA DO SOCORRO SOUSA SOARES | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P09.19.085 | Data: 19/09/2019 | Credor: MARIA DO SOCORRO SOUSA SOARES | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388