Nota de empenho
Emitida:
05/09/2019
05/09/2019
Valor:
R$ 229.420,63
R$ 229.420,63
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
MINISTERIO DO TURISMO
MINISTERIO DO TURISMO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N. 794954/2013/MINISTERIO DO TURISMO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, N/MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO N. 794954/2013/MINISTERIO DO TURISMO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA, N/MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.05.002
Data: 05/09/2019 | Valor: R$ 229.420,63
Data: 05/09/2019 | Valor: R$ 229.420,63
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.051 | Data: 05/09/2019 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 229.420,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 647.228-2
Numero: P09.05.051 | Data: 05/09/2019 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 229.420,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 647.228-2