Nota de empenho
Emitida:
23/08/2019
23/08/2019
Valor:
R$ 320,00
R$ 320,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMYA MARIA FREITAS MORORO MOURAO SOARES
SAMYA MARIA FREITAS MORORO MOURAO SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. SAMYA MARIA FREITAS MORORO MOURAO SOARES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019 A FIM DE PARTIICPAR DA CAPACITACAO DE INSTRUTORES DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DE ACORDO COM PORTARIA N°094/2019 -SEMAS.
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA A SRA. SAMYA MARIA FREITAS MORORO MOURAO SOARES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019 A FIM DE PARTIICPAR DA CAPACITACAO DE INSTRUTORES DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DE ACORDO COM PORTARIA N°094/2019 -SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.23.007
Data: 23/08/2019 | Valor: R$ 320,00
Data: 23/08/2019 | Valor: R$ 320,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.056 | Data: 01/11/2019 | Credor: SAMYA MARIA FREITAS MORORO MOURAO SOARES | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.01.056 | Data: 01/11/2019 | Credor: SAMYA MARIA FREITAS MORORO MOURAO SOARES | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0