Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 5.500,00
R$ 5.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS, DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS N° 006/2019 E CONTRATO N°2019.19.07.009.
REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS, DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS N° 006/2019 E CONTRATO N°2019.19.07.009.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE
Contrato
Liquidações
P09.03.022
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Notas Fiscais:
Numero: 455 | Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Numero: 455 | Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.035 | Data: 05/09/2019 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.05.035 | Data: 05/09/2019 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.10.028
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Notas Fiscais:
Numero: 487 | Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Numero: 487 | Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 1.980,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.084 | Data: 11/10/2019 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P10.11.084 | Data: 11/10/2019 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 1.980,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5