Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 7.150,00
R$ 7.150,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS, DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS N° 006/2019 E CONTRATO N°2019.19.07.003.
REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS, DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS N° 006/2019 E CONTRATO N°2019.19.07.003.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE
CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE
Contrato
Liquidações
P09.03.026
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 3.520,00
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 3.520,00
Notas Fiscais:
Numero: 450 | Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 3.520,00
Numero: 450 | Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 3.520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.004 | Data: 05/09/2019 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 3.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P09.05.004 | Data: 05/09/2019 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 3.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.10.034
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 2.530,00
Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 2.530,00
Notas Fiscais:
Numero: 496 | Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 2.530,00
Numero: 496 | Data: 10/10/2019 | Valor: R$ 2.530,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.087 | Data: 24/10/2019 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 2.530,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P10.24.087 | Data: 24/10/2019 | Credor: CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA ME | Valor: R$ 2.530,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P12.20.071
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 552 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 1.100,00
Numero: 552 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 1.100,00