Nota de empenho
Emitida:
20/08/2019
20/08/2019
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR SERVIDORES DE REFERIDA SECRETARIA PARA O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O PRONTUARIO SUAS ELETRONICO - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 21A 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 093/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR SERVIDORES DE REFERIDA SECRETARIA PARA O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O PRONTUARIO SUAS ELETRONICO - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 21A 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 093/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.031
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 200,00
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.059 | Data: 19/09/2019 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.19.059 | Data: 19/09/2019 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0