Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 13.473,00
R$ 13.473,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
REALIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI/SUAS
REALIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI/SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.060
Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 1.497,00
Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 1.497,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.071 | Data: 28/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI | Valor: R$ 1.497,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Numero: P08.28.071 | Data: 28/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI | Valor: R$ 1.497,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P11.26.072
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 2.994,00
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 2.994,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.061 | Data: 27/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI | Valor: R$ 2.994,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Numero: P11.27.061 | Data: 27/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI | Valor: R$ 2.994,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P12.11.094
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 2.994,00
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 2.994,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.121 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI | Valor: R$ 2.739,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Numero: P12.20.121 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI | Valor: R$ 2.739,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P12.11.094
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 2.994,00
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 2.994,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.123 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI | Valor: R$ 254,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.20.123 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. ERRAD. TRAB INF. - AEPETI | Valor: R$ 254,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0